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?咸寧市疾病預防控制中心2021年度

部門預算

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目 ?錄

第一部分?主要職責及機構設置

第二部分 2021年主要工作任務

第三部分 2021年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第四部分 2021年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2021年部門預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分 主要職責及機構設置

　　（一）主要職責　　

單位的主要工作職責：

1、制訂本市疾病預防控制工作方案并組織實施，對方案實施進行質量和效果評估；為擬定與疾病預防控制和公共衛(wèi)生相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標準、規(guī)劃等提供科學依據，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。

2、對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質量及生命質量的危險因素進行職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生學監(jiān)測。

3、對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、學生常見病及中毒等的發(fā)生原因、分布和發(fā)展規(guī)律進行流行病學監(jiān)測，并制定預防控制對策。

4、對發(fā)生的傳染病、群體性不明原因疾病、重大食物和職業(yè)中毒以及其他嚴重影響公眾健康的事件進行流行病學調查、現場處理及其效果評價，為救災防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術支持。

5、實施預防接種，負責預防用生物制品的使用和管理；負責相關人員的培訓，指導技術規(guī)范和技術措施的實施。

6、承擔愛國衛(wèi)生運動中與疾病預防控制有關的工作和技術指導；開展健康教育和健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。

7、承擔疾病預防控制有關公共衛(wèi)生信息的報告、管理和傳染病疫情預測、預報以及其他突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的應急預警，為疾病的預防控制決策提供科學依據。

8、開展衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質量控制工作；受衛(wèi)生行政部門委托，承擔食品、餐具、生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等工作場所衛(wèi)生檢測檢驗及醫(yī)療機構、托幼機構、一次性衛(wèi)生用品等消毒監(jiān)測檢驗。

9、預防性健康檢查、健康相關產品的技術審核和衛(wèi)生質量檢驗、鑒定；對新建、改造、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛(wèi)生學評價。

10、依法出具從業(yè)人員健康合格證，各種檢驗報告單以及衛(wèi)生學評價書；進行應用性科學研究，開發(fā)和推廣先進技術；開展對外交流與合作，引進和推廣新技術、新方法。

11、向社會提供相關的預防保健信息、健康咨詢和預防醫(yī)學診療的專業(yè)技術服務；提供健康管理相關服務，指導基層健康管理業(yè)務工作。

12、對全市疾病預防控制工作進行技術指導，并定期組織有關考核檢查。

13、承擔健康中國戰(zhàn)略咸寧實施相關工作；完成衛(wèi)生行政部門交付的其他任務。

　　（二）機構設置

咸寧市疾病預防控制中心是2004年9月，按衛(wèi)生部和省衛(wèi)生廳關于衛(wèi)生機構改革要求，根據市機構編制委員會咸機編[2004]41號文件精神，由原市衛(wèi)生防疫站、開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防疫站和市血吸蟲病防治所合并組建而成，是政府舉辦的實施疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務的公益事業(yè)單位。

中心下設一室、十三科、一門診。即辦公室（信息科、檔案室）、人事教育科（黨總支辦公室、工會辦公室）、財務科、供應科、免疫規(guī)劃科、急性傳染病防治科（衛(wèi)生應急管理辦公室、血吸蟲病防治科）、性病艾滋病防治科、消毒與病媒生物防治科、健康教育科（對外稱“咸寧市健康教育所”）、檢驗檢測科（質量技術管理辦公室）、衛(wèi)生監(jiān)測學校衛(wèi)生科、慢性病防制科、免疫接種門診。

第二部分 2021年主要工作任務

習近平總書記強調：“人民安全是國家安全的基石，突發(fā)急性傳染病往往傳播范圍廣、傳播速度快、社會危害大，是重大的生物安全問題。我們要強化底線思維，增強憂患意識，時刻防范衛(wèi)生健康領域重大風險”。黨的十九屆四中全會也提出“強化提高人民健康水平的制度保障”的要求，將和強公共衛(wèi)生服務體系建設、及時穩(wěn)妥處置重大新發(fā)突發(fā)傳染病作為治理體系和治理能力現代化的重要目標和任務；強調預防為主，穩(wěn)步發(fā)展公共衛(wèi)生服務體系。2021年，我中心將貫徹以上理念，完善公共衛(wèi)生服務，健全預警響應機制，全面提升防控能力，織密防護網、筑牢筑實隔離墻，切實為維護人民健康提供有力保障。

（一）穩(wěn)中有進。

進一步加強人才隊伍建設，落實星級職工評定辦法、績效考評制度，完成“省衛(wèi)生健康委2021～2022年度科研項目”的申報工作，建立適應現代化疾控體系的人才培養(yǎng)使用機制。

進一步優(yōu)化黨建工作，努力將文明創(chuàng)建工作、思想政治工作和中心各項工作有機融合，形成“三位一體”的工作格局。

進一步強化上下聯動，認真落實上級領導部門各項工作安排，強化與各醫(yī)療衛(wèi)生部門溝通協作，形成上下聯動的分工協作機制。充分發(fā)揮基層哨點作用，做到早發(fā)現、早報告、早處置。

進一步增強早期監(jiān)測預警能力，健全多渠道監(jiān)測預警機制，提高實時分析、集中研判的能力。在采購實驗室信息系統(tǒng)的基礎上，進一步加強實驗室監(jiān)測網絡建設，提升傳染病監(jiān)測能力。

（二）穩(wěn)中有為。

????做好新冠肺炎疫情監(jiān)測和防控工作。目前全球新冠肺炎疫情形勢嚴峻，國內疫情到處“冒泡”，新冠肺炎監(jiān)測和防控工作將是一項長期且任務艱巨的工作，我們將繼續(xù)以新冠肺炎監(jiān)測和防控工作為重點，落實好各項監(jiān)測和防控措施。

做好督導評估工作。及時督促各縣（市、區(qū)）落實各項工作，落實疫苗全程追溯系統(tǒng)全面部署，做到所有產科平臺5日內及時審核，提升監(jiān)測系統(tǒng)的敏感性和及時性。

做好宣傳教育工作。深入開展衛(wèi)生健康知識宣教，提高群眾對突發(fā)公共衛(wèi)生事件認識水平和預防自救互救能力，提升居民健康素養(yǎng)。

（一）穩(wěn)中有利。

堅持平戰(zhàn)結合，一是要穩(wěn)固來之不易的抗疫成果，抓好常態(tài)化疫情防控工作，全面做好外防輸入、內防反彈工作，堅持人、物同防，嚴格落實入境人員閉環(huán)管理，加強進口冷鏈食品核酸檢測和預防性消毒，降低疫情傳播風險，落實重點場所、人群防控措施，強化流感等呼吸道疾病多病防控，加強應急物資儲備和培訓演練，提高實戰(zhàn)能力；二是要有序推進愛國衛(wèi)生運動開展，從人居環(huán)境監(jiān)測與改善，公共衛(wèi)生設施、飲食習慣、社會心理健康等多方面開展工作，大力開展健康知識普及，倡導文明健康、綠色環(huán)保的生活方式。

加緊完善基礎設施，根據規(guī)劃完成疾控中心大樓的建設，項目對標國內頂尖公共衛(wèi)生專業(yè)機構，高標準、高水平建設衛(wèi)生應急和疾病防控重大基礎設施群，為本市疾控事業(yè)高質量發(fā)展提供有力支撐。我中心將以項目建設為契機，努力打造現代化、智能化、高水平的公共衛(wèi)生專業(yè)機構，不斷加強科研創(chuàng)新能力、監(jiān)測預警能力、應急處置能力，持續(xù)提升防控重大疾病疫情的科學化、精準化水平，提升硬件水平、改善功能布局、強化能力建設，進一步提高公共衛(wèi)生應急響應、安全保障、健康服務、科學研究、循證決策和科研轉化、教育培訓能力。

第三部分?2021年部門預算表

（一）部門收支總表。（見附表）

（二）部門收入總表。（見附表）

（三）部門支出總表。（見附表）

（四）財財政撥款收支總表。（見附表）

（五）一般公共預算支出表。按功能科目到項級。（見附表）

（六）一般公共預算基本支出表。按經濟科目到款級。（見附表）

（七）一般公共預算“三公”經費支出表。（見附表）

（八）政府性基金預算支出情況說明。（見附表）

第四部分?2021年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

2021年部門收入預算總額為6,623.83萬元，比上年增加3653.59

萬元,增長主要原因：新增能力建設項目（疾控體系建設項目），項目預算款4000萬。其中：本級一般公共預算撥款1,653.76萬元（包含納入預算管理的非稅27萬元），占總收入25%，較上年減少244.34萬元，因上年非稅收入包含拆遷補償款400萬元；上級補助4473萬元，占總收入68%，較上年增長3674萬元，增長主要原因：上級補助包含體系建設項目預算撥款4000萬；社保基金撥款283.07萬元，較上年增長9.93萬元，占總收入4%；事業(yè)收入214萬元，占總收入3%。

2021年部門支出預算總額為6,623.83萬元，比上年增加3653.59

萬元，增長主要原因：新增能力建設項目（疾控體系建設項目），項目預算款4000萬。其中基本保障支出1414.83萬元（人員經費支出1299.23萬元，標準公用經費支付115.6萬元），較上年增長94.59萬元；項目支出5209萬元，較上年增長3559萬元。

（二）機關運行經費安排情況說明

2021年機關運行公用經費預算115.6萬元其中：手續(xù)費1萬元、水費3萬元、電費5萬元、物業(yè)管理費6萬元、差旅費1.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費1萬元、公務接待費4萬元、委托業(yè)務費6萬元、工會經費9.06萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用4.25萬元、其他商品和服務支出70.29萬元。

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

2021年“三公”經費預算52.86萬元，占預算總額的0.8%，比上年增加8.38萬元,增長18.84%。增長原因：因2020年新冠疫情期間新增衛(wèi)生應急用車4輛，車輛運維費用因需增加。

公務用車購置及運行維護費37.99萬元（其中公務用車購置費為0元，公務車運行維護費37.99萬元），比上年增加5.68萬元,增長17.58%。增長原因：因2020年新冠疫情期間新增衛(wèi)生應急用車4輛，車輛運維費用因需增加。

公務接待費14.87萬元，比上年增加2.7萬元,增長22.18%。增長原因：上年接待費用預算較少，因業(yè)務活動增長所需，少量增長一些。

（四）政府采購預算安排情況說明

咸寧市疾控中心嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定，嚴格按照政府采購法律、法規(guī)以及規(guī)章規(guī)定的采購方式和程序組織實施采購活動。2021年，我單位政府采購預算32.33萬元，其中貨物類采購預算14.82萬元，服務類采購預算17.51萬元。

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

截至2020年12月31日，本單位保有車輛共有9輛，其中，特種專業(yè)技術用車1輛，應急公務用車8臺。較2020年初增加4臺應急公務用車，因2020年防控新冠疫情新增所需衛(wèi)生應急用車。單價100萬元以上專用設備8套，較上年增加7套，因2020年防控新冠疫情新增所需設備。

（六）政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

（七）2021年部門預算績效情況說明

部門預算績效開展情況：2021年項目支出5209萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

本單位重點績效項目有艾滋病、性病、丙肝防治項目，咸寧市城區(qū)生活飲用水監(jiān)測項目等。

艾滋病、性病、丙肝防治項目：減少艾滋病新發(fā)感染，降低艾滋病死亡率，提高感染者和病人的生存質量。項目工作：①為2700名高危人群和重點人群提供行為干預及艾滋病梅毒檢測咨詢服務。（干預檢測：暗娼700人*2次，男男性行為者600人*2次，美沙酮維持治療100人*2次，羈押人員300人、VCT500人、性病就診者500人）；②開展市本級艾滋病哨點監(jiān)測。完成PRG樣本400份、STD樣本400份；③完成10例新發(fā)現艾滋病病例的流調和信息報告；④開展艾滋病病實驗室檢測。完成HIV抗體篩查3700人次，梅毒檢測3500人次，丙肝檢測1000人次。完成艾滋病確證檢測200人次，完成CD4淋巴細胞檢測1400人次。完成實驗室質量管理；⑤保證全市1400名治療病例的抗病毒治療藥品供給；⑥艾滋病健康教育；⑦開展艾滋病、性病和丙肝病例的管理。對縣級報告的性病、艾滋病防治信息進行審核，定期撰寫全市疫情報告和工作報告；⑧開展全市業(yè)務培訓，提高防治能力，完成80人次的培訓；⑨督導與考評。開展全市哨點監(jiān)測督導、安全套項目督導、維持治療機構年審、抗病毒治療督導、艾滋病數據質量、梅毒報告準確性核查和性病漏報率調查、艾滋病實驗室現場督導各1次，完成6家艾滋病實驗室現場評審，完成年度考核評估；⑩動員支持2個社會組織參與艾滋病預防干預工作。對社會組織參與艾滋病防治基金項目進行督導；?協助市衛(wèi)計委，召開2次會議。

咸寧市城區(qū)生活飲用水監(jiān)測項目：通過開展生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測，掌握我市城區(qū)飲用水水質基本狀況，加強對供水單位的衛(wèi)生監(jiān)督管理，確保城區(qū)飲用水安全。項目工作：①出廠水季監(jiān)測：每季度1次對6處出廠水進行采樣，檢測56項指標；其中1季進行全分析，檢測106項指標；②管網末梢日監(jiān)測：每天對城區(qū)5處管網末梢水進行采樣，檢測9項指標；③枯水期豐水期監(jiān)測：對6處出廠水和45處管網末梢水進行采樣，檢測56項指標，因時間緊、任務重，需要加班；④二次供水監(jiān)測：每年2次對城區(qū)30處二次供水進行采樣，檢測19項指標；⑤委托性監(jiān)測：每年預計采樣70個，根據委托人要求，檢測指標不固定、數量不定；⑥應急監(jiān)測：災害期間應急采樣，檢測5項指標，⑦應急監(jiān)測需要經常加班；會議與培訓：每年參加生活飲用水水質監(jiān)測相關會議與培訓8人次。

第五部分?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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